文件编码:0722-2023FE4035SZF-1

中国远东国际招标有限公司（以下简称采购代理机构）受深圳市前海深港现代服务业合作区管理局委托组织实施的 前海管理局2020-2022年度采购管理专项审计项目（招标编号：QH2023012）项目已完成采购程序。根据相关规定，现将项目相关情况及结果公示如下：

一、招标方式：简易招标

二、项目内容：

（一）项目总体概况

 采购人委托中标人协助采购人对前海管理局2020-2022年度采购项目开展内部审计，并协助采购人出具专项审计报告。

（二）工作内容

1.根据国家、省、市相关采购的法律法规以及《前海管理局采购管理办法》，协助采购人对前海管理局2020-2022年度的采购项目开展内部审计，重点审计内容包括但不限于：

（1）采购制度建设

审查《前海管理局采购管理办法》与上位法律法规是否冲突，所建立的采购制度是否覆盖采购工作相关程序，制度是否科学合理并符合工作实际。

（2）采购程序

审查采购程序是否符合现行国家、省、市相关采购的法律法规及《前海管理局采购管理办法》相关规定，相关审批程序是否完善，审批资料是否完整、齐全。重点检查是否按照采购相关法律规定时限发布采购公告和采购文件；评标方式、定标方式是否符合采购规定；是否按要求公示中标结果或成交结果并向中标供应商发出中标通知书等。

（3）采购方式

审查采购项目的采购方式是否合法；采购方式的选用和审批是否符合相关规定、是否科学合理；是否存在化整为零或以其他方式规避公开招标、随意改变招标方式的情形等。

（4）供应商资质

审查采购项目的中标供应商是否具备相应资质；是否存在同一家供应商中标频次过高的不合理情形等。

（5）招标价格及资金支付

审查采购项目的招标价格测算是否合理；支付程序是否符合采购文件及合同支付条款；支付程序是否科学合理；支付审批程序是否规范；是否存在提前支付或超付等情况。

（6）采购合同的签订

审查采购合同与需求方案、采购招标方案是否相符；合同实质性条款内容与采购文件是否一致；是否在法定时限内签订合同；集中采购项目采购合同签订后是否按规定进行备案，是否存在合同倒签的行为等。

（7）采购合同的履约及验收

审查采购项目合同中是否约定验收条款；采购经办人员是否严格按照合同条款及采购文件要求对供应商履约情况进行验收；是否存在未验收先付款情况等。

（8）采购档案管理。

采购文件、采购合同等材料归档是否规范；是否有专门的采购材料保管部门；已归档材料是否齐全等。

（9）采购内控管理

审查前海管理局采购相关岗位的设置是否合理；是否实现不相容岗位（主要包括：采购计划编制与审批；采购需求与审批；采购文件拟定与审核；采购实施与检查监督；采购合同签订与验收；采购实施与收付款）相互分离；不相容岗位和职务之间能否相互监督、相互制约。

2.根据采购人要求，配合开展与专项审计相关的其他工作。

（三）工作方式

开展现场审计，审查会计账目，关注购买货物或服务支出情况；查阅招标公告、招标文件、投标书、中标通知书、采购合同等采购项目文件。

三、投标供应商：

四、中标供应商：

本公示期限为3日。公示期内如有异议，异议人应当在公示期满前向中国远东国际招标有限公司或深圳市前海深港现代服务业合作区管理局提出。

联系电话：杜女士  0755-88105149

凌女士、伍先生  0755-82078919、82077364转110

特此公示。

中国远东国际招标有限公司

2023年3月21日